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城关镇2018年度财政决算和其他财政财务收支及绩效情况的审计报告


被审计单位:石泉县城关镇人民政府

审计项目:  棋牌游戏城关镇2018年度财政决算和其他财政财务收支及绩效情况的审计

一、基本情况

城关镇辖30个行政村及4个集镇社区,下设9办5站3所。编制 138人,其中行政编制64人,事业编制74人。截止2018年12月底,在职145人(行政74人,事业 71 人),退休102人,遗属23人,60年代精简6人;另有临聘人员 16人。公车编制1辆,实有车辆1辆。

二、财政财务收支情况

1.政府经费收支情况:财政拨款收入6125.9万元,其他收入173.35万元,收入合计6299.25万元;经费支出6310.68万元,其中:基本支出2392.14万元(工资福利支出1206.25万元,商品和服务支出403.27万元,对个人家家庭的补助支出743.1万元,资本性支出39.52万元)、项目支出3918.54万元、其他支出269.85万元,支出合计6580.53万元;本期结余-281.28万元,上年结转369.22万元,累计结余87.94万元。

2.农村财务服务中心收支情况: 2018年城关镇农村财务服务中心收到各类资金3808.87万元;一级水源地保护、脱贫攻坚基础设施建设、工业园区、杨柳风情园、城关二小征地等重点建设项目支出4981.83万元,本年收支结余-1172.96万元,上年结转1992.97万元,累计结余820.01万元。

三、审计查出的主要问题

(一)一级水源地保护项目建设不规范。

1.多付补偿款11.63万元。

2.多返还住房面积258.05平方米。

3.工程先动工,后补招标手续。

(二)占用项目资金1596.96万元。

(三)工业园区建设征地不规范。

1.超征土地84.85亩。

2.保障性住房征地计入本次征地21亩。

3.城关镇人民政府未向县土地统征储备中心办理征用土地移交手续。

(四)违规发放春节值班补助。

(五)财务管理不规范。

一是财务管理制度不健全;

二是部分支出附件不齐全、部分资金支出无领款人签字,借条无财务负责人审签;

三是违规自行采购5.94万元;

四是固定资产未登记入账。

 

石泉县审计局

2019年11月4日